Aby wystawić fakturę korygującą wybierz z listy faktur dokument, który chcesz poprawić i rozwiń pole menu (trzy kropki) do zarządzania fakturą.
Wybierz opcję "wystaw kredyt notę’’.
Automatycznie przy kwocie na fakturze pojawi się znak "-", a w opisie faktury informacja jakiej faktury dotyczy korekta.
Pamiętaj, żeby skorygowaną fakturę przekazać klientowi oraz księgowemu.